2020年，我局在區委區政府及上級審計機關的正確領導下，堅持全面審計、突出重點的工作方針，認真貫徹落實省市審計工作會議精神，著力實施審計項目組織方式“兩統籌”，大力推進審計全覆蓋，保質保量地完成了全年各項審計任務。

一、審計項目結構分析

全年完成審計項目18項，其中：財政審計3項、領導干部經濟責任審計6項、領導干部自然資源資產審計1項、行事社團單位審計1項、國有企業審計2項、固定資產投資審計3項、專項審計及審計調查2項。

二、統計指標態勢分析

全年共查出問題金額26969萬元（其中違規金額29萬元），發現非金額計量問題141個；移送有關部門處理事項6件，移送處理人員5人；審計后挽回(避免)損失845萬元；審計報告、審計專報被批示（采用）7篇；提出審計建議75條，促進被審計單位制定、完善規章制度13項；公告審計結果10篇；1個審計項目獲省廳表彰，1個審計項目、報告、方案分別獲評市級優秀，2篇案例入選市級大數據審計優秀案例。問題金額比去年同期增加43.79%，主要原因是審計力度加大、內容拓展，計算機審計應用加強，審計資金量加大。審計公告是去年的2倍，我局審計公開力度在不斷加大。

三、主要工作特點和成效

（一）政策審計關注熱點。實施全區應對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計，關注財政資金、捐贈款物、重點保障企業貼息貸款是否全部及時用于疫情防控，發現捐贈資金使用率相對不高等4個問題，促進疫情防控資金和捐贈款物規范整改使用31.48萬元。

（二）財政審計突出重點。實施財政同級審、部門預算執行專項審計調查等審計項目，聚焦政府過緊日子、財政資金績效等重點工作，創新大數據審計技術方法，建立數據分析與現場核查相互配合機制，扎實推進一級預算單位審計全覆蓋，反映了財政資金1362萬元未及時統籌盤活、專項資金520萬元未及時使用等47個問題，促進統籌使用結余資金1407.36萬元，收回自有資金480萬元，規范2家單位經營性收入納入年初預算，推動出臺全面落實預算績效管理行動計劃等2項制度辦法。

（三）經責審計緊扣關鍵點。實施6家單位9位領導干部經濟責任審計，反映小額工程建設、編外用工、廣告經營管理不規范等63個問題，涉及金額1035.28萬元，促進領導干部理好財、用好權、盡好責。緊抓被審計單位內部管理薄弱關鍵環節，挖掘管理風險，出具審計移送4份，5人受誡勉談話等處理；出具審計決定2份，收回資金28.83萬元。

（四）國企審計破解難點。實施全區部分國有企業經營管理情況專項審計調查、區交投集團資產負債損益審計，從資產處置、資金管理、成本費用控制、項目投資、內部控制5個方面反映國有企業運行過程中存在問題。出具審計移送2份，收繳違規發放職稱費、應收利潤等9.3萬元，33萬元違規發放費用抵扣工資；推動改進業務車輛加油方式，年均可節約資金12萬元；通過審計專報專題反映國企轉制遺留房產管理存在的風險，得到區委區政府主要領導批示，進一步推動了歷史遺留問題的解決，促進企業完善管理制度。

（五）投資審計直擊風險點。實施百里濱海大道工程（普陀段）建設管理情況專項審計調查等審計項目，緊扣征地拆遷、招投標、質量控制、損失浪費等風險點，累計審計相關建設資金19.59億元，發現未按規定辦理前期審批手續、渣土消納缺乏有效跟蹤管理等22個問題，揭示施工過程中管理不善造成浪費損失283.02萬元，督促被審計單位核減多計結算造價757萬元、罰沒監理費7萬元，進一步促進提升建設單位管理水平。

（六）內審指導彰顯亮點。深化內審工作三服務機制，制定內部審計聯系指導工作任務責任清單，實行對全區內審機構的切塊包干指導；組織研討村級換屆審計事項，促進規范村級換屆內部審計；推動國家審計與內部審計協作，加強實地指導，幫助提升審計成效。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （經責科 周燕）