各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，區(qū)屬功能區(qū)管委會(huì)，區(qū)屬各單位：

《普陀區(qū)政府常務(wù)會(huì)議集體聽取審計(jì)報(bào)告制度（試行）》已經(jīng)區(qū)政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。

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?????????????????舟山市普陀區(qū)人民政府辦公室 ??

????????????????2024年12月13日 ???????

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（此件公開發(fā)布）

普陀區(qū)政府常務(wù)會(huì)議集體聽取審計(jì)報(bào)告制度（試行）

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第一條??為更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督重要作用，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)推進(jìn)審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，特制定本制度。

第二條??政府常務(wù)會(huì)議集體聽取審計(jì)報(bào)告是指區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)以常務(wù)會(huì)議形式集中聽取審議審計(jì)報(bào)告的工作程序，為政府常務(wù)會(huì)議中一項(xiàng)特定議程。

第三條 ?本制度中的審計(jì)報(bào)告是指由區(qū)審計(jì)局出具的，列入當(dāng)年年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的各類審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告、審計(jì)意見等審計(jì)文書。

第四條 ?會(huì)議議程由被審計(jì)單位及相關(guān)行業(yè)主管部門主要負(fù)責(zé)人參加。

第五條 ?會(huì)議議題準(zhǔn)備階段。

（一）議題準(zhǔn)備。由區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)準(zhǔn)備政府常務(wù)會(huì)議上會(huì)議題及議題材料，一般包括審計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告摘要。對(duì)于審計(jì)報(bào)告反映的涉及體制機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)漏洞等重點(diǎn)問題，區(qū)審計(jì)局應(yīng)在充分聽取被審計(jì)單位、行業(yè)主管部門意見的基礎(chǔ)上，提出針對(duì)性的審計(jì)建議，形成專題匯報(bào)材料一并提交。

（二）議題匯報(bào)。政府常務(wù)會(huì)議召開之前，由區(qū)審計(jì)局向常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)和區(qū)長(zhǎng)分別匯報(bào)上會(huì)議題。

（三）議題提交。經(jīng)匯報(bào)同意后，由區(qū)審計(jì)局向區(qū)政府辦公室提交上會(huì)議題及議題材料。

（四）參會(huì)人員確定。被審計(jì)單位、行業(yè)主管部門列席名單由區(qū)審計(jì)局提出建議，由區(qū)政府辦公室確定并通知參會(huì)。

第六條 ?會(huì)議議題實(shí)施階段。

（一）區(qū)審計(jì)局匯報(bào)審計(jì)報(bào)告反映的主要問題和整改意見。

（二）被審計(jì)單位匯報(bào)已上會(huì)的審計(jì)報(bào)告整改情況。

（三）區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)報(bào)告及整改情況發(fā)表審議意見。

（四）區(qū)長(zhǎng)總結(jié)講話。

第七條 ?會(huì)議審議意見的落實(shí)。

（一）區(qū)審計(jì)局根據(jù)會(huì)議審議意見，整理形成重點(diǎn)審計(jì)問題整改清單，內(nèi)容包括問題明細(xì)、整改要求、整改期限、審議意見等，提交區(qū)政府辦公室審核后，由區(qū)政府辦公室下發(fā)被審計(jì)單位予以落實(shí)。

（二）被審計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)會(huì)議審議意見，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成重點(diǎn)審計(jì)問題整改并向區(qū)政府辦公室提交整改情況報(bào)告，同時(shí)抄送區(qū)審計(jì)局。對(duì)于分階段整改類、持續(xù)整改類問題，應(yīng)先行提交整改方案，明確各階段具體整改措施。

（三）行業(yè)主管部門應(yīng)會(huì)同被審計(jì)單位對(duì)涉及行業(yè)領(lǐng)域普遍性、苗頭性、傾向性問題，做好舉一反三工作，從體制機(jī)制制度層面完善措施，提升行業(yè)領(lǐng)域治理能力和問題管控能力。

（四）區(qū)政府辦公室和區(qū)審計(jì)局應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督辦檢查。對(duì)分階段整改類、持續(xù)整改類問題，應(yīng)定期研判整改進(jìn)展，提出指導(dǎo)意見；對(duì)虛假整改、整改不到位等情況督促被審計(jì)單位限期完成整改，并抄報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)。

（五）被審計(jì)單位應(yīng)壓實(shí)整改主體責(zé)任，嚴(yán)格按照整改要求落實(shí)審計(jì)整改工作。對(duì)拒絕整改、虛假整改、整改不到位等情況，情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察部門予以追責(zé)問責(zé)。

第八條 ?政府常務(wù)會(huì)議每年年底聽取年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)問題的整改情況和次年審計(jì)工作方向及對(duì)象。

第九條??本制度由區(qū)政府辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十條??本制度自印發(fā)之日起試行。

舟山市普陀區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)普陀區(qū)政府常務(wù)會(huì)議集體聽取審計(jì)報(bào)告制度（試行）.pdf